湘西州残联2016年度部门决算说明
湘西州残联2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
我会主要职能有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担州政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）机构人员情况
根据编委核定，2016年末我会共有编制12人，实有人数14；其中行政编制7人，事业编制4人，工勤编1人，编外人员3人。年末实有人数14人；其中在职人员14人、比上年14人减少1人，调入人员1人、与上年持平，退休人员5人、比上年4人增加1人。
二、部门决算情况
（一）年度收支决算情况
2016年全年总收入1190.56万元，其中财政拨款收入914.31万元，其他收入276.25万元;上年结转结余141.69万元，总计1190.56万元。本年总支出691.41万元, 较上年减少1710.06万元，减少71.21%。年末结转结余1916.03万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出323.54万元，其中①基本支出173.10万元，较上年增加45.80万元，增长35.98%。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出150.43万元，较上年减少18.37万元，降低108.82%。项目支出系我会为完成全州残联工作而发生的支出，主要用于残疾人康复、教育助学、技能培训、残疾人就业和扶贫等项目实施。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计13.23万元，比预算减少2.77万元，降低17.31%。分项为：
公务接待费支出10.24万元，比预算减少2.76万元，降低21.23%，支出减少的主要原因是我会认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，比预算减少0.01万元，降低0.03％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出173.92万元，其中：人员经费154.02万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费19.07万元，其中办公费2.55万元、印刷费0.41万元、水费0.72万元、电费2.04万元、邮电费1.23万元、差旅费3.08万元、维修费0.18万元、会议费0.48万元、公务接待费2.91万元、劳务费0.27万元、其他商品和服务支出1.18万元。保证了我会的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
我会认真贯彻落实中央和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕残疾人事业为主题，完善机制，强化措施，盯紧目标促进度，集中精力抓重点，结合实际创特色，圆满完成了各项工作任务。我会严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编制，主要是年初预算的编制因本级财政财力原因不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位年中要求财政追加预算，造成单位预算追加。因此，预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。
