2018年湘西州残联部门决算
目 录
第一部分 州残联部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 州残联部门概况
一、部门职责
根据《州编办发﹝2003﹞18号》精神，设立湘西土家族苗族自治州残疾人联合会，为州人民政府工作部门。主要职责为州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结教育残疾人并使之能够遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。
(六)承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
(八)开展残疾人事业的国际交流与合作
(九)完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。州残联设立5个内设机构：办公室、组织、教育就业部、康复部。核定编制17人，州残疾人就业中心（正科级全额事业单位）、州残疾人康复中心（正科级全额事业单位）。
（二）决算单位构成。州残联单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：1、州残联本级（参公事业单位）；2、州残疾人就业中心(全额事业单位)；3、州残疾人康复中心(全额事业单位)。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2771.57万元。与2017年相比，减少321.02万元，减少10.38%，主要是因为加快支付进度，结算年初结转结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计991.96万元，其中：财政拨款收入969.57万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.39万元，占2.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1675.02万元，其中：基本支出367.02万元，占21.91%；项目支出1308万元，占78.09%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2771.57万元。与2017年相比，减少321.02万元，减少10.38%，主要是因为加快支付进度，结算年初结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1191.12万元，占本年支出合计的42.98 %，与2017年相比，财政拨款支出增加631.45万元，增长112.83%，主要是因为加快支付进度，结算年初结转结余资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1191.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占1.09%；社会保障和就业（类）支出1171.8万元，占98.38%;住房保障（类）支出6.23万元，占0.52%其他支出（类）0.09万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为225.47万元，支出决算数为1191.12万元，完成年初预算的528.28%，其中：
1、一般公共服务（2019999）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无年初预算数，不可对比。
2、行政单位离退休（2080501）。
年初预算为3.17万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的364.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年底发放平安奖、文明奖。
3、行政运行（2081101）。
年初预算为100.30万元，支出决算为138.15万元，完成年初预算的137.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各种奖励经费及人员工资福利支出增加。
4、一般行政管理实务（2081102）。
年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，无年初预算数，不可对比。
5、残疾人康复（2081104）。
年初预算为0万元，支出决算为296.68万元，无年初预算数，主要原因是：上级追加，结算结余结转资金。
6、残疾人就业和扶贫（2081105）。
年初预算为0万元，支出决算为98.66万元，无年初预算数，主要原因是：上级追加，结算结余结转资金。
7、其他残疾人事业支出（2081199）。
年初预算为113.06万元，支出决算为623.36万元，完成年初预算的551.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加快支付进度，结算结余结转资金。
8、住房保障（2210201）。
年初预算为12.11万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的51.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加快支付进度，提前使用其他资金，导致预算结余结转。
9、其他支出（2299901）。
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，无年初预算数，不可对比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出236.95万元，其中：人员经费206.42万元，占基本支出的87.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老金、职业年金、基本医疗、住房公积金、其他福利支出等；公用经费30.53万元，占基本支出的12.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为 2.24万元，完成预算的18.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无年初预算数，不可比对。
公务接待费支出预算12万元，支出决算为2.24万元，完成预算的18.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵循八项规定精神，厉行勤俭节约。与上年相比减少6.06万元，减少73.01%,减少的主要原因是遵循八项规定精神，厉行勤俭节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无年初预算数，不可比对。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占 18.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组25个、来宾192人次，主要是残疾人事业发展项目（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入428.6万元；年初结转和结余47.15万元；支出295.55万元，其中基本支出0万元，项目支出295.55万元；年末结转和结余180.2万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为26分，总绩效为93分。评价结果等次为“优”。绩效自评结果本单位将在湘西自治州人民政府网上进行公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出30.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少14.51万元，降低32.22%。主要原因是：预算调整时，基本支出中部分公用经费调整为人员经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.74万元，用于召开残联工作会议，人数19人，内容为残联系统业务工作推进会；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
